Личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан

В 2019 году ФНС инициировала интересный эксперимент: люди (физлица и ИП), которые занимаются профессиональной деятельностью и не нанимают при этом работников/не являются чьими-то наемными работниками, могут зарегистрироваться в качестве самозанятых граждан и платить небольшой налог (4%/6%) за свою деятельность. При этом другие налоги и сборы платить не нужно. Отличительная особенность этого налогового режима – все действия производятся онлайн, через сайт или приложение. Ниже мы расскажем, как регистрироваться и пользоваться этим сервисом.

Регистрация личного кабинета налогоплательщика НПД на lknpd. nalog. ru

Заранее отметим одну важную деталь: личный кабинет самозанятого могут регистрировать не только граждане России, но и граждане Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана. Гражданам России доступны 2 метода регистрации (личный кабинет физлица и паспорт), граждане соседних стран могут регистрироваться только по личному кабинету.

Через личный кабинет физического лица

В ФНС (на сайте nalog. ru) любое физическое лицо может создать личный кабинет, в котором отражаются налоги, прибыль и другая информация (в том числе ИНН). Этот ЛК можно использовать для регистрации в качестве самозанятого.

По паспорту

Зарегистрироваться по паспорту можно только в мобильном приложении (где скачать – укажем в соответствующем разделе). Что делать:

Вход в личный кабинет налогоплательщика для самозанятых граждан

Все 3 способа крайне просты и требуют буквально 1-2 действия. Ссылка для входа – lknpd. nalog. ru/auth/login

По логину и паролю

По номеру телефона

Чтобы войти таким образом, нужно иметь привязанный к аккаунту номер телефона. Проще всего привязать номер, скачав приложение и зарегистрировавшись в нем.

Через Госуслуги

Чтобы зайти через Госуслуги, нужно иметь подтвержденный аккаунт. Чтобы подтвердить его (если вы еще не делали этого), нужно прийти с паспортом в отделение ЕСИА.

Восстановление пароля

С восстановлением пароля все не очень просто – вы могли заметить, что «привычной» для многих сервисов кнопки «Восстановить пароль» здесь нет. Почему так? Потому что для входа в кабинет самозанятого вы используете ИНН и пароль от кабинета физлица налоговой службы, и восстанавливать нужно именно эти данные.

Что делать? Есть 2 варианта: если вы подключали функцию «Восстановление пароля через электронную почту» и если вы этого не делали. Если функция не подключена – идете в налоговую с паспортом и просите восстановить пароль, другого варианта нет. Если подключали восстановление по почте, сделайте следующее:

Как подключить восстановление через электронную почту:

Функции и возможности приложения Мой Налог для самозанятых

На онлайн-работу без походов в налоговую и подключения дополнительного оборудования делался большой упор, поэтому в приложении есть абсолютно все, что нужно для ведения деятельности. Оказали услугу? В одно нажатие открываете форму заполнения чека, указываете данные, регистрируете факт совершения операции. Чек нужен покупателю? Отправляете на почту, по Wi-Fi или Bluetooth, если у него есть смартфон и он стоит рядом с вами – даете ему считать QR-код прямо с экрана. Хотите посмотреть, сколько заработали и сколько нужно будет заплатить в бюджет? Второе есть прямо на центральном экране, первое – в «Статистике». Юридическое лицо, которому вы оказываете услугу, хочет получить документы? Формируете справку о регистрации. Хотите взять кредит, и банк требует справку о доходах? Формируете справку о доходах за необходимый (любой) период, отправляете в банк.

Пользование приложением Мой налог для самозанятых

Сразу отметим, что весь функционал доступен именно в мобильном приложении (сайт – «запасной вариант»), поэтому рассматривать будем именно версию для смартфонов.

Как формируется чек в приложении Мой налог?

Кстати, если нужно отменить операцию после того, как она финализирована, выберите ее в «Истории операций» (внизу на главном экране) и отмените.

Контроль доходов и налоговых начислений

С налоговыми начислениями все просто – узнать, сколько придется заплатить в следующем месяце, можно на главном экране, в разделе «Предварительный налог».

Если хотите посмотреть, сколько нужно заплатить сейчас (налог за прошлый месяц), перейдите во вкладку «Операции» внизу – откроется окно оплаты, по центру будет сумма к оплате. Внизу будут показаны все продажи – так вы можете контролировать свои доходы.

Справка о доходах и регистрации самозанятого

Обе справки можно получить в «Настройках».

Для справки о самозанятости:

Снятие самозанятого лица с налогового учёта

Еще одно отличное свойство этой системы налогов – сняться с учета так же просто, как и зарегистрироваться. Перейдите в настройки, внизу нажмите на большую оранжевую кнопку, затем подтвердите операцию.

После этого основной экран будет выглядеть так:

Если хотите обратно стать на учет – нажмите на красный текст.

Как оплатить налог?

В «Операциях» нажмите на сумму задолженности. Откроется окно оплаты.

Проще всего оплатить налог карточкой – вводите ее данные, подтверждаете транзакцию. При желании можно создать квитанцию и уплатить налог по реквизитам.

Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых граждан

Как установить приложение на iOS?

Требуемая версия iOS: 9 и выше.

Как установить приложение на Андроид?

Требуемая версия Android: 4.4.4 и выше.

Что делать, если приложение Мой Налог не работает?

Систему запустили в 2019 году, а это значит, что она – «свежая», а любой недавно выпущенный продукт обладает багами, массовыми сбоями и прочими неприятными вещами. К счастью, этот момент прописан в законе – если произошел массовый сбой, никого (из самозанятых) за задержки в оплате и проводке чеков наказывать не будут, если проблемы возникли именно на вашей стороне – все исправят, пересчитают и вернут при необходимости.

Но эти хорошие новости не помогают, когда перед вами в ожидании чека стоит клиент, а вы не можете его оформить из-за неработающей программы. Итак, что делать? В первую очередь идем по этой ссылке: npd. nalog. ru/breakdown/ и смотрим, что написано на странице. Если там написано «С такого-то числа такого-то времени по такое-то число такое-то время идут технические работы» или «Известно о перебоях в работе приложения» – значит, проблемы на стороне серверов, ждите, когда все восстановят.

Если вы впервые установили приложение, и оно не хочет запускаться – проверьте, соответствует ли ваша операционная система минимальным требованиям (указаны в предыдущем разделе). Если соответствует – удалите приложение, перезагрузите телефон и снова его установите.

Если есть другая проблема или «удалить – перезагрузить – установить» не помогает, вам сюда: nalog. ru/rn77/service/service_feedback/?service=62 По этой ссылке можно написать письмо в техподдержку, которая будет разбираться с вашим случаем. Обратите внимание – в тикете (обращении) обязательно нужно указывать свой ИНН.

Если вы беспокоитесь по поводу того, что не выдадите чек покупателю и попадете под штраф – можете не волноваться. Согласно закону о самозанятости, чеки можно оформлять и отправлять покупателю не только во время сделки, но и после. Главное правило – чек должен быть оформлен не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем совершения сделки.

Как пользоваться приложением «Мой налог». Инструкция для самозанятых

Закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу 1 января 2019 года. Чтобы платить налог по льготным ставкам и работать без кассы, положено зарегистрироваться — для этого и нужны приложение «Мой налог» и личный кабинет самозанятого. Вот самая подробная инструкция, как всем этим пользоваться.

Регистрация через приложение «Мой налог»

Применять новый спецрежим «Налог на профессиональный доход» смогут только те, кто подаст заявление через приложение или веб-кабинет и получит подтверждение от налоговой. Никаких бумаг заполнять и относить в налоговую не нужно, все только через интернет.

Вот как зарегистрироваться через приложение «Мой налог».

Скачайте мобильное приложение. Оно доступно в Эпсторе и Гугл-плее. Не попадитесь мошенникам: в интернете уже есть приложения-подделки.

Выберите способ регистрации. Их два — по паспорту и через личный кабинет налогоплательщика. Для регистрации по паспорту нужен разворот вашего паспорта с фотографией и работающая камера на телефоне. Для регистрации через личный кабинет — ИНН и пароль, который дают в налоговой и который вы вводите для проверки имущественных налогов.

Укажите номер телефона. В ответ придет код подтверждения. То есть телефон должен быть реальный и к нему нужен доступ. Без кода номер не подтвердят и регистрации не будет.

Выберите регион. Налог на профессиональный доход действует только в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Здесь учитывается не место жительства, а место ведения деятельности. Можно жить в Орле, а работать в Москве. Вы сами решаете, какой регион выбрать, но он должен быть только один.

Если пароля от личного кабинета у вас нет, а в налоговую за ним идти не хочется, можно зарегистрироваться по паспорту. Понадобится разворот с фотографией.

Проверьте данные в заявлении на регистрацию. Если появятся оранжевые надписи, их можно исправить вручную. Иногда приходится сканировать документы еще раз

Подтвердите регистрацию. Если вы согласны, то сейчас станете самозанятым. По крайней мере, получите доступ к функциям приложения: сможете отправлять чеки и следить за начислениями налога.

Еще нужно ввести пин для доступа. Дальше настраивайте вход по отпечатку пальца или фейс-айди — в зависимости от телефона. Но на работу приложения это уже не влияет.

Иногда после регистрации появляется сообщение, что у вас тестовый доступ. Это значит, что налоговая проверяет данные. У нее на это есть шесть дней. Но чеки можно формировать и отправлять покупателям уже сейчас. Следите за статусом: если что-то пойдет не так, в регистрации могут и отказать.

Регистрация через веб-кабинет для самозанятых

На сайте nalog. ru есть личный кабинет налогоплательщика, о котором все и так знают. Но — внимание! — это не тот личный кабинет, через который регистрируются самозанятые. У них свой сервис и отдельный личный кабинет.

При регистрации через сайт тоже нужно подтвердить номер телефона и выбрать регион.

Можно зарегистрироваться через приложение, а чеки отправлять через сайт — и наоборот. Когда вы стали самозанятым, то можно пользоваться любым сервисом. Информация о доходах тоже доступна везде.

Как сформировать и отправить чек

На каждое поступление от клиентов нужно сформировать чек. Как вы получили деньги, не имеет значения. На счет в банке, наличными или на карту — это ваше дело. Чек вы формируете сами.

Делать это нужно через приложение или на сайте.

Нажмите кнопку «Новая продажа»

Выбирайте понятное наименование услуги или товара, который вы продаете. Не «За квартиру», а «За аренду квартиры с 1 по 31 января». Это важно и вам, и клиенту.

Если в чеке ошибка или пришлось вернуть деньги клиенту, чек можно аннулировать или исправить.

Как узнать, сколько налога начислено

Считать налоги самим не нужно. Все происходит автоматически. Ставка зависит от того, кого вы указали в чеке. Если деньги пришли от физлица, налог начислят по ставке 4%. От фирмы или ИП — по ставке 6%. С учетом вычета ставки выходят меньше, но все это тоже считается без вашего участия.

Начисленный налог сразу можно увидеть в приложении или личном кабинете. То есть вам не придется ждать следующего месяца — вы можете сразу следить за тем, сколько денег должны заплатить в бюджет с каждой продажи.

Предварительный налог — это то, что вам начислено в течение месяца. Сразу платить эту сумму не нужно. Срок уплаты — до 25 числа следующего месяца.

Задолженность — это то, что уже пора было заплатить. На эту сумму начисляют пени.

Как подтвердить статус самозанятого

Для этого формируется отдельная справка — тоже в приложении «Мой налог» или на сайте с компьютера. Эту справку могут попросить клиенты-юрлица. Для них это важный документ, который освобождает их от налогов и взносов с вашего дохода.

В веб-кабинете уже появилась возможность сформировать справку. Это подтверждение, что вы самозанятый. А вот в мобильном приложении такой возможности пока нет, хотя по закону она предусмотрена. На официальном сайте об этом налоге есть скрины с нужными кнопками для справок. Значит, скоро все заработает, но нужно проверять.

Если вы самозанятый, предлагайте прислать такую справку сами. Еще в приложении или веб-кабинете можно сформировать справку о доходах за любой период. Но пока это тоже работает только в веб-кабинете.

Если вы работаете с самозанятыми, просите эту справку и подскажите исполнителям, как они могут ее сформировать. Если человек отказывается предоставить справку, значит, никакой он не самозанятый и вам грозят доначисления. Без регистрации через интернет налог на профессиональный доход платить нельзя.

Как отказаться от налога на профессиональный доход

Это тоже можно сделать в приложении или на сайте. Укажите причину и снимитесь с учета.

Если у вас нет дохода, то и налога не будет. Взносы за этот период платить тоже не нужно. Поэтому сниматься с регистрации только из-за перерыва в работе необязательно.

Но можно регистрироваться, потом сниматься, потом опять регистрироваться — хоть каждый месяц. Если вас снимут с регистрации, приложением все равно можно будет пользоваться, но без формирования чеков: например, вы сможете посмотреть, сколько заработали, от кого получали деньги, сколько налога заплатили.

Приложение «Мой налог» не работает. Что делать?

Если приложение работает, но нет доступа в интернет, все равно можно сформировать чек — он отправится позже.

Как зарегистрировать ИП через приложение «Мой налог»

У меня нет смартфона и компьютера. Как работать на этом режиме?

Увы, никак. Без смартфона, компьютера и интернета использовать этот налоговый режим не получится.

В Эпсторе и Гугл-плее есть еще одно приложение «Мой налог». Оно тоже подходит?

Нет, никакие другие приложения, кроме тех что указаны по ссылкам в нашей статье, не подходят для работы на новом налоговом режиме. Даже если вас там каким-то образом зарегистрируют, вы не станете самозанятым и не получите льготы. Возможно, у вас даже будут списывать какие-то деньги, но в бюджет они не попадут. Такая же ситуация с приложениями, у которых похожие названия и логотипы.

Дорогой читатель! Добавьте этот сайт в закладки своего браузера и поделитесь с друзьями ссылкой на этот сайт! Мы стараемся показывать здесь всякие хитрости и секреты. Пригодится точно.

Мобильное приложение Мой Налог для самозанятых

В 2019 году стало доступным для всех мобильное приложение Мой Налог для самозанятых, которое предназначено для физических лиц оказывающих услуги за денежное вознаграждение (легализация теневого бизнеса). Оно включает в себя несколько функций: оплата НПД, регистрация продажи товара или услуги, получение справки о доходах и т. д.

Сегодня, приложение Мой налог для самозанятых можно установить на все современные смартфоны под управлением операционных систем Android или iOS. Перед тем как скачать и установить программу, рекомендуем ознакомиться с базовыми преимуществами и полезными особенностями.

Приложение Мой налог для самозанятых

«Мой Налог» — это мобильное приложение, специальное программное обеспечение, которое может скачать любой желающий. Для этого достаточно зайти в PlayMarket или AppStore.

Приложение Мой налог для самозанятых позволяет гражданам работать на льготном спецрежиме, который принято называть «налогом для самозанятых». Подробная информация предоставлена на официальном сайте Федеральной налоговой службы: https://npd. nalog. ru/app/

Кто может зарегистрироваться в приложении Мой Налог?

Давайте узнаем, как зарегистрироваться в приложении Мой налог для самозанятых. Прежде всего, стоит отметить, если у вас есть идентифицированная и подтвержденная учетная запись в сервисе электронных государственных услуг — регистрация займет 2-4 минуты.

Пользователь должен удовлетворять следующим требованиям:

Если не будет соблюдено хоть одно из вышеуказанных условий, то на льготный налоговый режим перейти нельзя.

Преимущества и недостатки

Если человек зарегистрирован как самозанятый, то он может использовать приложение «Мой Налог» для коммуникации с налоговой.

Преимущества приложения Мой Налог:

Однако приложение имеет и минусы:

Основные возможности приложения

Ниже мы подробно рассмотрим все основные функции приложения, которые станут доступны пользователям после регистрации.

Постановка на учет в качестве самозанятого

Постановка гражданина на учет в качестве самозанятого может осуществляться через приложение «Мой Налог». Это делается в течение нескольких минут.

Если процедура будет осуществлена успешно, то через сутки в качестве подтверждения этого факта придет соответствующее уведомление от ФНС.

Обратите внимание! Если пользователь укажет недостоверные сведения в заявке, то ему может быть отказано в постановке на учет.

Регистрация продажи товара или услуги

Когда самозанятый продает услугу или товар, он должен фиксировать данный факт в приложении «Мой Налог». Для этого необходимо предпринять следующие действия:

Уплата налога НПД

Оплачивать налог нужно до 25 числа месяца, который следует за получением дохода самозанятым гражданином. Иными словами, если вы заработали деньги в октябре, то налог нужно заплатить до 25 ноября.

Чтобы узнать сумму НПД, достаточно зайти во вкладку под названием «Налоги». Осуществить оплату вы можете прямо в приложении любым удобным способом:

Пользователь может включить автоплатеж. Это очень удобно, так как в назначенный день с привязанной к аккаунту банковской карточки будут списаны денежные средства в счет уплаты налога. Если самозанятый не хочет использовать данную услугу, то оплатой сборов придется заниматься самостоятельно.

Внимание! При оплате налога через крупные банки не взимается комиссия.

Смена региона, в котором осуществляется деятельность

Важно учесть, что изменить регион ведения деятельности можно только 1 раз в год. Для этого достаточно предпринять следующие действия:

Обратите внимание! В проведении эксперимента по введению режима самозанятости участвуют не все регионы. Со временем этот список будет расширяться.

Выдача справки, подтверждающей факт постановки на учет в качестве самозанятого

В приложении «Мой Налог» можно сформировать такой документ. Он составляется на основании осуществленных вами транзакций.

Для формирования справки нужно предпринять следующий алгоритм действий:

Оправка заявления в Пенсионный фонд о добровольной уплате пенсионных взносов

Согласно законодательству РФ, самозанятые граждане не обязаны отчислять процент от получаемого дохода в счет будущей пенсии. Однако взносы на любую сумму все равно можно осуществлять через приложение «Мой Налог».

Снятие самозанятого с учета

Чтобы воспользоваться данной функцией, необходимо действовать следующим образом:

Внимание! Сниматься с учета можно неограниченное количество раз.

Функциональные возможности вэб-кабинета

Возможности, которые доступны в вэб-кабинете, были перенесены в мобильное приложение. Сервис содержит пять основных разделов:

Регистрация в приложении Мой Налог

Чтобы зарегистрироваться в приложении «Мой Налог», необходимо подать соответствующее заявление через веб-кабинет или приложение. После этого от налоговой должно поступить подтверждение. Все делается через интернет, поэтому посещать ФНС лично не потребуется.

Процедура регистрации выглядит следующим образом:

Если в приложении написано, что у вас имеется только тестовый доступ, то подождите 6 дней. За это время ФНС проверит указанные вами данные.

Через Госуслуги

Если у вас есть учетная запись на едином государственном портале под названием «Госуслуги», то вы можете зарегистрироваться в приложении «Мой Налог» с ее помощью.

Через веб-кабинет

На сайте налог. ру можно создать веб-кабинет, через который осуществляется авторизация в «Мой Налог». Пользователю достаточно указать ИНН и придумать пароль. Данный способ подходит тем, кто не хочет скачивать приложение на смартфон.

Если вы регистрируетесь через сайт, то выберете регион и подтвердите номер телефона.

Обратите внимание! Пользователь может пройти регистрацию через приложение, а осуществлять отправку чеков через сайт.

Вход в личный кабинет «Мой налог»

Если гражданин зарегистрировался как самозанятый, то он может посещать Личный кабинет на портале ФНС или в мобильном приложении.

Через компьютер

Если вход осуществляется через компьютер, то это можно сделать одним из трех предложенных способов:

С мобильного телефона

В данном случае потребуется настроить доступ к приложению. На выбор предоставляется два варианта авторизации:

Если налогоплательщиком является физическое лицо, то при входе в приложение нужно указать пин-код, который был выбран при регистрации.

Установка мобильного приложения Мой налог

При установке приложения на свой смартфон используйте только официальные ссылки для скачивания. Их можно найти на сайте ФНС. Приложение находится в AppStore и GooglePlay.

Обратите внимание! Возле официального приложения (наименования/названия) стоит галочка подтверждающая верификационную подлинность, поэтому не скачивайте другие программы.

Прежде чем скачивать приложение, ознакомьтесь с полем, где содержится информация о разработчике – там должно быть указано «ФНС России».

Некоторые пользователи ошибочно скачивают другие приложения и не находят в них функций, которыми обладает «Мой Налог». В связи с этим будьте внимательны при установке.

Приложение скачивается на смартфон за пару минут. После этого вы сможете переходить к процедуре регистрации или авторизации.

Инструкция по работе с программой

Приложение начнет функционировать в полной мере сразу после прохождения регистрации. Перед совершением какого-либо действия ознакомьтесь с инструкцией по использованию программного обеспечения «Мой Налог».

Обратите внимание! Если вы попробуете создать чек просто в качестве тестирования программы, то с данной операции потребуется платить налог.

Также стоит упомянуть о том, что ФНС может прекратить регистрацию самозанятого. Это происходит в следующих случаях:

Пользователь имеет право самостоятельно прервать регистрацию. После этого он в любой момент может возобновить активность. Лимит на осуществление подобных действий не установлен.

Если пользователь прервет регистрацию, то у него все равно будет иметься доступ к приложению. Это позволит просматривать историю начисления налогов и ранее созданные чеки, а также осуществлять платежи.

Могут ли самозанятые не скачивать «Мой налог»?

Если у вас нет возможности скачать приложение на телефон, то можете использовать интернет-версию для компьютеров. Это позволит вам осуществлять оплату налогов и фиксировать продажи. Пройти процедуру регистрации можно через сайт ФНС.

Функционал интернет-версии ничем не отличается от мобильной. Хотя последняя будет намного удобней, так как смартфон всегда под рукой.

Если же самозанятый гражданин не хочет пользоваться приложением вовсе, то обойтись без него не получится. Это связано с тем, что через «Мой Налог» осуществляется регистрация СЗ лица, а также уплата налогов.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Ниже мы ответим на вопросы, которые наиболее часто возникают у пользователей программы «Мой Налог». Дополнительно, спросить или просто оставить отзыв с указанием преимущества или недостатка программного обеспечения можно на этой странице ниже.

Что делать, если приложение не работает?

В этом случае нужно подождать, когда «Мой Налог» начнет нормально функционировать, а уже потом формировать чек. Чтобы заранее знать о планируемых технических работах, необходимо периодически заходить на сайт ФНС.

Если же приложение нормально функционирует, но доступа к интернету на данный момент нет, то сформировать чек все равно можно – он отправится сразу после появления сети.

Как осуществляется регистрация ИП через «Мой Налог»?

Нельзя зарегистрировать ИП через приложение для самозанятых. Статус индивидуального предпринимателя нужно получать посредством подачи соответствующего заявления.

Налог на профессиональный доход доступен как физическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям.

В Эпсторе есть еще одно приложение «Мой Налог», оно тоже подойдет для работы?

Нет. Вы наткнулись на приложение, созданное мошенниками. Скачивайте исключительно официальную версию «Мой Налог» по опубликованным на сайте ФНС ссылкам.

Обязательно ли подавать заявление в налоговую, чтобы зарегистрироваться в «Мой Налог»?

Обязательно. Но это можно сделать дистанционно, указав паспортные данные.

Заключение

Из статьи мы выяснили, что приложение «Мой Налог» настоящая находка для самозанятого гражданина. Здесь он сможет не только отражать сведения об осуществляемой деятельности, но и осуществлять оплату налогов. На выбор доступно несколько вариантов регистрации в системе.

Контакты ФНС России

Если у вас есть вопросы, касательно работы приложения, то вы можете обратиться в контакт-центр ФНС по номеру 8-800-222-2222.

Для отправки онлайн-обращения в службу технической поддержки нужно перейти по ссылке: https://www. nalog. ru/rn77/service/service_feedback/?service=62 и заполнить соответствующие поля.

Отзывы

Если после прочтения материала у вас остались какие-либо вопросы, то можете задать их в комментариях. Наша служба поддержки ответит в ближайшее время. Также, если вы цените время — воспользуйтесь функцией поиска, так будет проще найти нужную информацию и ответы на все интересующие вопросы.