Ошибка с кодом 2 при отправке Перечня заявлений о ввозе товаров

Титульный лист Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Приказ ФНС РФ от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@):

Отчеты – Регламентированная отчетность – Создать – Все – По категориям – Налоговая отчетность

Одновременно со сдачей декларации по НДС сдаем в 1С «Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов» по договору с отгрузкой в Беларусь. ИФНС отклоняет Перечень с пояснением, что в нем ошибка с кодом 2 «Документ содержит ошибки и не принят к обработке». Создали перечень за месяц, а окошка, чтобы выбрать код за квартал нет. Что делаем не так?

Ошибка с кодом 0000000002 связана с некорректным указанием периода на титульном листе Перечня заявлений. Необходимо выбрать квартал, а не месяц.

Например, код «21» (1-квартал). А код месяца «03» или «А3» выбирать не следует.

Коды в поле Налоговый период (код) зависят от того, за какой период создается Перечень.

Перечень создается за Июнь, доступны коды:

Перечень создается за 2 квартал, заполняется код 22:

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

    ..Помогите заполнить № отметки о регистрации заявления п 1 таблицы.Добрый день! ФНС не приняла Перечень заявлений о ввозе товаров.

Карточка публикации

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в 1С 8.3 Бухгалтерия

Начиная с релиза 3.0.35 в 1С 8.3 появилась возможность оформлять документ «Заявление о ввозе товаров» в целях учета НДС, начисляемого при ввозе импортных товаров. В данной статье я хочу поэтапно рассмотреть, как работает данный механизм.

Настройка программы

Для того чтобы начать учитывать импортные товары, необходимо зайти в меню «Главное», затем по ссылке «Функциональность» перейти к настройкам. Нас интересует закладка «Запасы», переходим на нее и устанавливаем флажок «Импортные товары»:

настройки импорта в 1С

Обратите внимание, если начать пользоваться данным функционалом, отключить его уже будет нельзя.

Поступление импортного товара

Предположим, у нас имеется поступление товаров из Белоруссии. Чтобы корректно оформить операцию поступления, необходимо правильно создать карточку контрагента:

установка признака импортного контрагента

Как видим, в карточке контрагента в 1С 8.3 имеется реквизит «Страна регистрации». Если его заполнить, страной, отличной от России, то вместо полей «КПП» и «ОГРН» появятся поля для заполнения «Налогового номера» и «Регистрационного номера в стране регистрации». Эти реквизиты понадобятся для заполнения «Заявления о ввозе товаров».

Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:

Кроме того, обратим внимание, что у элемента справочника «Номенклатура» появился реквизит «ТН ВЭД», который также необходимо заполнять:

установка ТН ВЭД

После создания иностранного контрагента переходим к заполнению приходной накладной. Она заполняется как обычный документ поступления:

postuplenie-tovara

Отражение в учете импортного товара

Для отражения в учете товаров, ввозимых из стран Таможенного союза, создадим документ «Заявление о ввозе товаров». Ссылка на список этих документов в 1С Бухгалтерия находится в меню «Покупки». В окне со списком нажимаем кнопку «Создать». В форме создания нового документа нажимаем кнопку «Заполнить» и выбираем ранее созданный документ поступления. Вся необходимая информация перенесется автоматически, кроме колонки «Вид транспорта». Её необходимо заполнить, так как это обязательный реквизит:

oformlenie-zayavleniya-o-vvoze-tovara-v-1s-8-3

После проведения документа сформируется следующая проводка:

проводки по начислению НДС для стран из таможенного союза

Сумма 24 388,87 – это сумма, подлежащая к уплате в бюджет.

Если Вы подключены к сервису «1С Отчетность», можно сразу выгрузить документ в налоговую службу.

Новый документ «Заявление о ввозе товаров» также является и формой регламентированного отчета (зайдем в меню «Отчеты» – «Регламентированная отчетность»):

отчетность по ввозу товаров в 1С

Если мы получили подтверждение от налоговой службы о регистрации заявления и оплате НДС, необходимо оформить операцию «Подтверждение оплаты НДС в бюджет».

Операция «Подтверждение оплаты НДС в бюджет»

Для наглядности сначала создадим документ «Списание с расчетного счета«. Описывать его создание я не буду, так как в реальных условиях он создастся сам путем загрузки банковской выписки:

списание с расчетного счета

Теперь зайдем в меню «Операции», далее по ссылке «Регламентные операции НДС». В форме списка нажимаем кнопку «Создать» и из выпадающего списка выбираем операцию «Подтверждение оплаты НДС в бюджет».

В форме нового документа нажимаем кнопку «Заполнить». Документ заполнится автоматически на основании «Заявления о ввозе товаров»:

Подтверждение оплаты НДС в бюджет

Формирование записей книги покупок

При завершении отчетного периода нужно сформировать записи для книги покупок. Это делается так же в разделе «Регламентные операции НДС». Создаем новый документ. Выбираем организацию и нажимаем кнопку «Заполнить документ». Табличная часть заполняется автоматически:

формирование записей книги покупок

Убедимся, что у нас закрылся счет 68.42. Для этого сформируем «Оборотно-сальдовую ведомость по счету» в Разделе «Отчеты»:

Оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.42

А также счет 19.10 «НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза»:

ОСВА по счету 19.10

Теперь можно смело подготавливать к сдаче «Декларацию по косвенным налогам» и «Декларацию по НДС«.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источники:

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/perechen-zayavlenij-o-vvoze-tovarov-v-eaes/oshibka-s-kodom-2-pri-otpravke-perechnya-zayavlenij-o-vvoze-tovarov. html

https://programmist1s. ru/zayavleniya-o-vvoze-tovarov-v-programme-1s-buhgalteriya-predpriyatiya-3-0/

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: